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    【解放思想创新提升】强化全面预算管控推进智慧经营
    2019年05月03日  
    [字号: ]

        今年以来,集团公司突出问题导向,以“智慧经营”为目标,以“全面预算管理”为主抓手,开展头脑风暴,持续解放思想,做到“现金为王”,确保“实现三保目标”,在资金异常紧张情况下,保证安全生产经营正常运行。

        注重创新融合新举措。融合智慧经营管理理念,形成制度体系。今年一上手,经营部围绕落实集团公司党委提出的智慧经营理念开展工作,大范围调研,多专业讨论,制定了全面预算1+2管理制度体系,又陆续补充完善了加强劳务费管控意见、零星项目审批流程、进一步优化劳动用工管理意见等,全面预算管理制度体系逐步丰富、完善,经营管理质量进一步提升。

        融合各项资金预算,确保急需资金使用。打破资金使用的”大锅饭”,将有限的资金分类管理,将“量入为出、有保有压”的基本原则贯穿到全面预算管理体系中,细化资金收入与成本的配比关系,明确集团集中控制与矿自行安排的分级管理原则,制定刚性支出与应急确保支出的分类管理措施,使整个资金预算流程更加规范,管理更加有序,使用更加高效。一季度收入预算执行率97%,支出预算执行率98%,基本满足了生产经营资金需求。

        融合资金与成本预算,确保以资金控成本。面对材料费、劳务费居高不下、管控难度大的实际,在《全面预算管理办法》中明确月度资金预算不得突破成本预算,从滚动资金预算着手,改变往年盈亏预算与资金预算不匹配的现象,使资金与费用预算分解指标联动,创新管理模式,以资金控成本,以费用为基础安排资金预算,形成了经营部、物资公司或其他专业、矿三方协同确保预算执行。

        融合预算的全面性与刚性控制,确保重点成本可控。体现预算管理的“全面性”。制定并下发集团机关部室2019年费用预算,将机关部室收支项目全部纳入年度预算管控,并分项目、分月份细化分解,确保年度业务可控。一季度下达预算的8个部室及2个管理机构全部完成预算目标。

        体现预算管理的“刚性”。基层单位的1-3级预算落实层级管控,实现区队保专业、专业保管理线、管理线保全矿的层级包保机制。通过多措并举,综合发力,一季度各单位实现了成本下降,改变了以往持续超支的局面,成本管控趋势向好。

        探索业财融合新模式,实现联动降本增效。对集团内纳税资源统筹考虑,整体规划,依法合规履行纳税义务,维护集团整体利益。站在税务机关角度了解税务预警信息潜在含义,指导会计核算业务,加大与物供、专业部室联系,掌握并运用税收优惠政策。在不影响正常资金结算和使用的前提下,根据可用资金存量,进行合理筹划,通过合理运作资金多渠道创效。

        下一步,集团公司将强化业财融合,向精细化管理要效益,实现1+1>2的管理效果。开展突破攻坚季活动,落实好保吃饭、保现金流、保指标完成“三保”目标。强化重点成本要素对标管理,补齐管理短板。加大政策研究力度,创新创效模式。推进内部市场化,促进“双效”区队建设,保全面预算指标落地。

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